GmbH-Gewinnausschüttung
Rechner
Nutzen Sie unseren GmbH-Gewinnauszahlungsrechner, um Ihre Gewinnausschüttung zu berechnen. Erhalten Sie in wenigen Sekunden volle Klarheit über Ihre Netto-Liquidität.
GmbH Gewinnausschüttung-Rechner
Berechne dein Netto nach Steuern in Echtzeit.
GmbH-Steuern (KSt, Soli, GewSt ~30%)
Verfügbar für Ausschüttung
Privat-Steuern (KapESt + Soli 26,375%)
Netto auf dem Konto
*Berechnung basiert auf Durchschnittssätzen (GewSt-Hebesatz 400%). Keine steuerliche Beratung. Die Ergebnisse dienen der allgemeinen Information, stellen keine individuelle Steuerberatung durch die Integral Services GmbH dar und können je nach Standort (Gewerbesteuer-Hebesatz) sowie persönlicher Situation abweichen.
Die berechneten Kosten beziehen sich auf operative GmbHs oder UGs.
Die zwei Ebenen der Gewinnbesteuerung bei der GmbH
Die zwei Ebenen der Gewinnbesteuerung bei der GmbH
Bevor Gewinne an Gesellschafter ausgeschüttet werden können, erfolgt zunächst die Besteuerung auf Ebene der GmbH:
- 15 % Körperschaftsteuer
- zzgl. Solidaritätszuschlag
- zzgl. Gewerbesteuer (abhängig vom kommunalen Hebesatz)
Die Gesamtsteuerbelastung der GmbH liegt damit typischerweise bei rund 30 %.
Erfolgt anschließend eine Ausschüttung an den Gesellschafter, fällt auf privater Ebene grundsätzlich die Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag (insgesamt ca. 26,38 % ohne Kirchensteuer) an.
Mehr Infos zur Gewinnausschüttung der GmbH finden Sie auf unserem Ratgeber.
Häufige Fehler bei Gewinnausschüttungen vermeiden
Fehlerhafte oder unzureichend dokumentierte Ausschüttungen können steuerliche Risiken auslösen, beispielsweise die Einstufung als verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) durch das Finanzamt.
Unsere Plattform unterstützt Sie dabei, typische Risiken frühzeitig zu erkennen und Prozesse sauber zu dokumentieren:
Fehlende Dokumentation
Gewinnausschüttungen sollten durch einen formal ordnungsgemäßen Gesellschafterbeschluss dokumentiert werden.
Unzureichende Liquiditätsplanung
Ausschüttungen sollten die operative Handlungsfähigkeit der GmbH nicht beeinträchtigen. Unsere Plattform ermöglicht eine laufende Liquiditätsübersicht auf Basis aktueller Finanzdaten.
Zeitkritische steuerliche Fragestellungen
Gerade bei steuerlichen Grenzfällen sind schnelle Abstimmungen wichtig. Digitale Prozesse ermöglichen kurze Reaktionszeiten und eine effiziente Kommunikation.
Intransparente Abläufe
Statt verteilter Kommunikation per E-Mail bündelt Integral Belege, steuerliche Vorgänge und relevante Finanzdaten in einem zentralen System.
Warum Steuerberatung oft frustriert
Wer schon einmal eine Rechnung vom Steuerberater erhalten hat, kennt das Problem: unklare Positionen, schwer nachvollziehbare Pauschalen und zusätzliche Kosten, mit denen vorher nicht zu rechnen war. Das erschwert die Planung und führt nicht selten zu höheren Ausgaben als erwartet.
📑 Unübersichtlich: Viele einzelne Positionen – von der Eröffnungsbilanz bis zu zusätzlichen Gebühren.
💰 Oft teuer: Hohe Honorare oder Pauschalen, die nur schwer einzuordnen sind.
🔍 Wenig transparent: Die tatsächlichen Gesamtkosten sind im Vorfeld oft nicht klar.
🎲 Zusatzkosten: Leistungen, die selbstverständlich wirken, werden häufig gesondert berechnet.
📅 Schwer planbar: Die Kosten variieren je nach Monat, Aufwand und Leistungsumfang.
Schluss mit unklaren Gebühren und unangenehmen Überraschungen.
Bei uns wissen Sie von Anfang an, womit Sie rechnen können. Geben Sie einfach Ihren Umsatz und die Anzahl Ihrer Mitarbeitenden ein und erhalten Sie in wenigen Sekunden eine erste Einschätzung Ihrer voraussichtlichen Steuerberaterkosten.
Buchhaltung, Lohn und Steuerberatung,
auf einer smarten Plattform
Wir übernehmen Ihre Anmeldung beim Finanzamt - von der steuerlichen Erfassung bis zur Steuernummer. Dabei klären wir mit Ihnen die Weichenstellungen, die später zählen.
Verbinden Sie Ihre Konten einmalig, damit Transaktionen und Dokumente automatisch synchronisieren. Ihre Buchhaltung läuft in Echtzeit und die BWA wird monatlich erstellt.
Wir übernehmen Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA), Zusammenfassende Meldung (ZM) & alle weiteren Meldungen direkt ans Finanzamt. Bei Rückfragen stimmen wir uns mit Ihnen ab.
Ihre laufende Lohnabrechnung für Ihre Mitarbeitenden und Sie einfach, digital und per App. Integral übernimmt die Kommunikation mit den Ämtern und Kassen für Sie.
Ihr Jahresabschluss entsteht direkt aus einer bereits sauber geführten Buchhaltung – ohne aufwendige Nacharbeiten. Steueroptimierung
Ihr Steuerberater erkennt steuerliche Chancen frühzeitig und weist Sie darauf hin, bevor Fristen Entscheidungen vorgeben.
Ihr Gewinn mit Integral an Ihrer Seite
Verlässliche Steuerberatung für Selbstständige: Warum Integral der richtige Partner für Sie ist
Mit Integral haben Sie einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite, der Sie gemeinsam mit erfahrenen Steuerberatern aktiv unterstützt, mitdenkt und Ihr Unternehmen zukunftsorientiert begleitet.
- Digitale Plattform: Laden Sie Belege einfach hoch und behalten Sie Ihre Finanzen jederzeit im Blick.
- Persönliche Betreuung: Sie erhalten feste Ansprechpartner, die Ihr Unternehmen verstehen und Sie individuell begleiten.
- Transparente Kosten: Klare, faire Preise ohne versteckte Gebühren schaffen Planungssicherheit.
- Zukunftsorientierte Unterstützung: Ob Wachstum, neue Strukturen oder Investitionen – Integral begleitet Sie bei den nächsten Schritten.
Alles digital. Alles im Blick. Für Ihr Unternehmen.
Unsere Plattform bringt Struktur in Ihre Finanzprozesse – von der Buchhaltung über Steuererklärungen bis hin zum Jahresabschluss.
Belege laden Sie digital hoch, Fristen und Finanzdaten behalten Sie zentral und in Echtzeit im Blick. Das spart Zeit, schafft Kontrolle und reduziert den administrativen Aufwand – ob bei der Umsatzsteuer oder in der Lohnbuchhaltung.
Pflichten im Griff, ohne Aufwand
Steuerliche Pflichten für GmbHs, UGs oder Holdings können komplex sein. Mit Integral werden sie zuverlässig und effizient erledigt. Unser End-to-End-Service deckt alle wesentlichen Bereiche ab: Wir übernehmen Ihre Finanz- und Lohnbuchhaltung, erstellen Ihre Steuererklärungen und kümmern uns um präzise Jahresabschlüsse – fristgerecht und sauber aufbereitet.
Dabei steht Ihnen ein persönlicher Steuerberater zur Seite, der Ihre Situation kennt, den Überblick behält und sicherstellt, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. So reduzieren Sie Aufwand, vermeiden Fehler und gewinnen den Freiraum, sich auf Ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.
So läuft's mit Integral?
Schnelles Onboarding
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt bei der Einführung unserer Plattform und sorgen für eine nahtlose Anbindung aller Systeme - für maximale Flexibilität.
Exzellenter Monats-
abschluss
Über unsere Plattform kommunizieren Sie direkt mit Ihrer Ansprechperson, klären offene Punkte und stellen Fragen zu Ihrer Buchhaltung.
Rechtzeitige BWA
Ihre monatliche BWA erhalten Sie schnell und präzise, damit Sie Ihre Finanzen jederzeit im Blick behalten.
Was unsere Kunden sagen
Integral übernimmt unsere steuerliche Abwicklung vom Beleg bis zum Jahresabschluss, damit ich mich auf mein Produkt konzentrieren kann.
Co-Founder bei Doq Copilot GmbH
Häufig gestellte Fragen zur GmbH-Gewinnauszahlung
Wie hoch ist die Abgeltungsteuer bei einer GmbH-Ausschüttung?
Ausschüttungen an Privatpersonen unterliegen grundsätzlich der Abgeltungsteuer in Höhe von 25 %. Zusätzlich fällt der Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % auf die Steuer an. Daraus ergibt sich eine Gesamtbelastung von ca. 26,38 % (ohne Kirchensteuer).
Muss die GmbH auf die Gewinnausschüttung selbst Steuern zahlen?
Nein. Auf Ebene der GmbH fällt bei einer ordnungsgemäß beschlossenen Gewinnausschüttung keine zusätzliche Steuer an. Der Gewinn wurde bereits zuvor mit Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer belastet.
Die GmbH übernimmt bei der Ausschüttung lediglich die Rolle der auszahlenden Stelle und führt die Kapitalertragsteuer für den Gesellschafter an das Finanzamt ab.
Welche Rolle spielt die Buchhaltung bei Gewinnausschüttungen?
Eine rechtssichere Gewinnausschüttung setzt saubere Beschlüsse, klare Zahlungsflüsse und eine ordnungsgemäße Buchhaltung der GmbH voraus. Viele Unternehmen setzen dafür auf digitale Buchhaltung oder entscheiden sich dafür, die Buchhaltung auszulagern, um Prozesse effizienter zu gestalten.
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