Steuererklärung für
Unternehmen und Gründer
Suchen Sie eine einfache Lösung für Ihre Unternehmenssteuererklärung? Mit der Integral-Plattform und unserem Steuerteam erledigen Sie Ihre Steuererklärung digital, rechtssicher und effizient – perfekt für Gründer und Unternehmer.
Die technische Plattform wird von der Integral Services GmbH betrieben. Sämtliche Vorbehaltsaufgaben werden von der Integral Tax GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erbracht.
Was ist eine Steuererklärung
für Unternehmen?
Die Unternehmenssteuererklärung ist gesetzlich vorgeschrieben und umfasst Abgaben wie Umsatz-, Körperschafts- und Gewerbesteuer. Sie basiert auf Buchhaltung und Jahresabschluss und muss korrekt und fristgerecht beim Finanzamt eingereicht werden.
Obligatorisch für Unternehmen
In Deutschland müssen Unternehmen – ob UG, GmbH oder Einzelunternehmen – Steuererklärungen abgeben, sobald steuerpflichtige Einkünfte anfallen. Dazu gehören je nach Rechtsform Einkommen- oder Körperschaftsteuer sowie Gewerbe- und Umsatzsteuer.
Steuerarten
Dazu zählen Einkommensteuer (Personengesellschaften), Körperschaftsteuer (Kapitalgesellschaften), Umsatzsteuer und Gewerbesteuer. Abhängig vom Fall können auch Kapitalertragsteuer oder Solidaritätszuschlag relevant sein.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Die Unternehmens-steuererklärung muss den Vorgaben des Handelsgesetzbuchs (HGB) und der Abgabenordnung (AO) entsprechen. Zusätzlich sind bei Buchführung und Jahresabschluss die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) einzuhalten, insbesondere bei der Nutzung digitaler Systeme.
Bestandteile einer Steuererklärung für Unternehmen
Je nach Unternehmensform und Steuerpflicht besteht die Unternehmenssteuererklärung aus verschiedenen Bestandteilen. Unsere Partner-Steuerberater kümmern sich um die korrekte und fristgerechte Erstellung.
Erfassung von Vorsteuer und Umsatzsteuer, monatlich oder jährlich.
Für GmbHs/UGs, basierend auf dem Jahresabschluss.
Pflicht für alle Gewerbetreibenden, basierend auf Gewerbeertrag.
Für Einzelunternehmer oder Personengesellschaften, inkl. Betriebsausgaben.
Nachweise für Abzüge, z. B. Investitionen oder Betriebskosten.
Wichtige
Informationen und Aktualisierungen für Ihre Steuererklärung
Gesetzliche Vorgaben rund um die Unternehmenssteuererklärung, wie Fristen, Steuersätze oder digitale Anforderungen, ändern sich regelmäßig. Unser Steuerteam informiert Sie proaktiv und sorgen dafür, dass Ihre Erklärung stets rechtskonform bleibt.
Elektronische Einreichung
Seit 2025 müssen Unternehmenssteuererklärungen verpflichtend elektronisch über ELSTER eingereicht werden. Mit Integral erfolgt die Abgabe nahtlos und vollständig digital.
USt.-Änderung
Änderungen der Umsatzsteuersätze, etwa in Branchen wie der Gastronomie, können Ihre Steuererklärung beeinflussen. Unsere Partner-Steuerberater halten Sie über aktuelle Entwicklungen stets informiert.
Digitalisierungspflicht
Für buchführungspflichtige Unternehmen ist eine GoBD-konforme Buchhaltung Pflicht. Mit Integral erfüllen Sie die Anforderungen effizient und vollständig digital.
Unsere Leistungen
auf einen Blick
Egal ob Start-up oder kleines Unternehmen: Mit Integral erhalten Sie Steuerberatung, Buchhaltung, Steuererklärungen, Jahresabschlüsse und Lohnbuchhaltung aus einer Hand.
Proaktive Beratung, die Sie wirklich weiterbringt
Wir verstehen Ihr Business und denken aktiv mit, statt nur Pflichten abzuarbeiten.
Schnelle und persönliche Kommunikation
Ihr persönliches Steuerteam antwortet Ihnen innerhalb von 24 Stunden. Ohne Warteschleife. Ohne wochenlanges Warten.
Zentrale Plattform für alles
Abschlüsse, Belege und Rückfragen laufen digital an einem Ort, inklusive digitaler Signatur, zusammen .
Automatisierte Buchungsverarbeitung
Verknüpfen Sie Ihre Bankkonten und Zahlungsdienstleister (z. B. Stripe). Wir übernehmen den automatischen Import aller Transaktionen.
Einfaches Belegmanagement
Digitale Belege erfassen wir automatisch. Alle anderen Dokumente können Sie bequem über unsere Plattform hochladen.
Wöchentliche Verbuchung & monatliche BWA
Sie erhalten regelmäßig Auswertungen und eine klare Übersicht über fehlende Belege.
Digitale Verwaltung Ihrer Mitarbeiterdaten
Verwalten Sie Stamm- und Bewegungsdaten bequem online. Ganz ohne Hin und Her.
Individuelle Betreuung inklusive
Ein persönlicher Lohnbuchhalter steht Ihnen bei Fragen oder Anpassungen zur Seite.
Kosteneffizient & skalierbar
Faire Preise pro Lohnabrechnung und Prozesse, die mit Ihrem Unternehmen mitwachsen.
Rechtzeitig und vollständig
Die Steuerexperten erstellen Ihre Steuererklärungen und Jahresabschlüsse termingerecht und reichen alles digital beim Finanzamt ein.
Keine Überraschungen
Sie sehen frühzeitig, welche Unterlagen noch fehlen, welche Pflichten anstehen und welche Fristen bevorstehen.
Einfache Compliance
Wir machen Ihnen die Zusammenarbeit so einfach wie möglich.
Vorteile der Einreichung
einer Steuererklärung
mit einem Experte
Generelle Vorteile
Experten prüfen Belege und Steuerdaten, um Nachzahlungen zu vermeiden.
Einhaltung von HGB, AO und GoBD für rechtssichere Dokumente.
Sie konzentrieren sich auf Ihr Business, während wir die Steuererklärung übernehmen.
Identifikation von Abzugsmöglichkeiten, z. B. Betriebsausgaben oder Investitionen.
Mehr Vorteile mit Integral
Sie laden Belege bequem online hoch und sehen den Bearbeitungsstatus Ihrer Steuererklärung jederzeit in Echtzeit.
Behalten Sie Fristen und Bearbeitungsstände im Blick: Das intuitive Dashboard der Integral-Plattform zeigt Ihnen alle wichtigen Deadlines und den Status Ihrer Finanzberichte auf einen Blick.
Direkte Kommunikation mit Ihrem Partner-Steuerberater über die Plattform. Stellen Sie Fragen oder klären Sie Details sofort über unsere sichere, benutzerfreundliche Schnittstelle, ohne Vor-Ort-Termine.
Daten-integration
Verbinden Sie Ihre Buchhaltungssoftware oder laden Sie Belege auf die Integral-Plattform hoch.
Prüfung & Erstellung
Unsere Experten überprüfen Unterlagen und erstellen die Steuererklärung (z. B. GmbH Steuererklärung).
Abstimmung & Abgabe
Sie erhalten Einblicke in die Entwürfe und klären Fragen direkt über die Plattform. Wir reichen Ihre Steuererklärung fristgerecht ein.
Fristen für die
Steuererklärungen von Unternehmen
Die Abgabefrist für Unternehmenssteuererklärungen hängt von Rechtsform und Steuerart ab.
In der Regel gilt: ohne steuerliche Beratung bis zum 31. Juli des Folgejahres, mit Steuerberater bis Ende Februar des übernächsten Jahres.
Unser Steuerteam und die Integral-Plattform helfen Ihnen dabei, alle Fristen zuverlässig einzuhalten.
Umsatzsteuer-Voranmeldung
Monatlich oder vierteljährlich, je nach Umsatz, bis zum 10. des Folgemonats. Die jährliche Umsatzsteuererklärung ist bis 31. Juli des Folgejahres fällig (mit Steuerberater: 28. Februar des übernächsten Jahres).
Körperschaftsteuer/
Gewerbesteuer
Für GmbHs und UGs bis 31. Juli des Folgejahres. Mit Beauftragung eines Steuerberaters verlängert sich die Frist auf den 28. Februar des übernächsten Jahres.
Einkommensteuer
Für Einzelunternehmer bis 31. Juli des Folgejahres. Mit Steuerberater verlängert sich die Frist auf den 28. Februar des übernächsten Jahres.
Säumniszuschläge: Bei verspäteter Zahlung fallen 1 % je angefangenen Monat auf den rückständigen Steuerbetrag an.
Verspätungszuschläge: Bei verspäteter Abgabe kann das Finanzamt einen Zuschlag bis maximal 25.000€ abhängig von Art und Dauer der Verspätung festsetzen.
3 Tipps für Unternehmer und die Steuererklärung
Sammeln Sie Belege für Betriebsausgaben und Investitionen frühzeitig. So nutzen Sie Abzüge wie Abschreibungen oder Sonderausgaben optimal.
Je nach Rechtsform gelten unterschiedliche Steuerarten:
Einzelunternehmen zahlen Einkommensteuer, GmbH/UG Körperschaftsteuer. Gewerbesteuer betrifft gewerbliche Unternehmen.
Achten Sie auf die Fristen: 31. Juli (ohne Beratung) bzw. Ende Februar des übernächsten Jahres (mit Steuerberater:in). So vermeiden Sie Säumnis- oder Verspätungszuschläge.
Was unsere Kunden sagen
Alles zur
Steuererklärung für Unternehmen
Das hängt von Ihrer Unternehmensform ab: GmbHs/UGs geben Körperschafts- und Gewerbesteuererklärungen ab, Einzelunternehmer eine Einkommensteuererklärung.
Ja, für Kleinunternehmen (z. B. EÜR) möglich, aber ein Steuerberater minimiert Fehler und optimiert Abzüge, besonders bei GmbHs.
Bis 31. Juli des Folgejahres, mit Steuerberater bis 28. Februar des übernächsten Jahres. Umsatzsteuer monatlich/vierteljährlich.
Mit Integral über unsere Steuerexperten, digital und bundesweit.
Die Einkommensteuererklärung ist für Einzelunternehmer relevant, während Kapitalgesellschaften Körperschafts- und Gewerbesteuererklärungen abgeben.
