Steuererklärung für
Unternehmen und Gründer
Suchen Sie eine einfache Lösung für Ihre Unternehmenssteuererklärung? Mit der Integral-Plattform und unserem Steuerteam erledigen Sie Ihre Steuererklärung digital, rechtssicher und effizient – perfekt für Gründer und Unternehmer.
Was ist eine Steuererklärung
für Unternehmen?
Die Unternehmenssteuererklärung ist gesetzlich vorgeschrieben und umfasst Abgaben wie Umsatz-, Körperschaft- und Gewerbesteuer. Sie basiert auf Buchhaltung und Jahresabschluss und muss korrekt und fristgerecht beim Finanzamt eingereicht werden.
In Deutschland müssen Unternehmen – ob UG, GmbH oder Einzelunternehmen – Steuererklärungen abgeben, sobald steuerpflichtige Einkünfte anfallen. Dazu gehören je nach Rechtsform Einkommen- oder Körperschaftsteuer sowie Gewerbe- und Umsatzsteuer.
Dazu zählen Einkommensteuer (Personengesellschaften), Körperschaftsteuer (Kapitalgesellschaften), Umsatzsteuer und Gewerbesteuer. Abhängig vom Fall können auch Kapitalertragsteuer oder Solidaritätszuschlag relevant sein.
Die Unternehmens-steuererklärung muss den Vorgaben des Handelsgesetzbuchs (HGB) und der Abgabenordnung (AO) entsprechen. Zusätzlich sind bei Buchführung und Jahresabschluss die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) einzuhalten, insbesondere bei der Nutzung digitaler Systeme.
Bestandteile einer Steuererklärung für Unternehmen
Je nach Unternehmensform und Steuerpflicht besteht die Unternehmenssteuererklärung aus verschiedenen Bestandteilen. Unsere Partner-Steuerberater kümmern sich um die korrekte und fristgerechte Erstellung.
Umsatzsteuererklärung
Erfassung von Vorsteuer und Umsatzsteuer, monatlich oder jährlich.
Körperschaftsteuererklärung
Für GmbHs/UGs, basierend auf dem Jahresabschluss.
Gewerbesteuererklärung
Pflicht für alle Gewerbetreibenden, basierend auf Gewerbeertrag.
Einkommensteuererklärung
Für Einzelunternehmer oder Personengesellschaften, inkl. Betriebsausgaben.
Anlagen und Belege
Nachweise für Abzüge, z. B. Investitionen oder Betriebskosten.
Wichtige
Informationen und Aktualisierungen für Ihre Steuererklärung
Gesetzliche Vorgaben rund um die Unternehmenssteuererklärung, wie Fristen, Steuersätze oder digitale Anforderungen, ändern sich regelmäßig. Unser Steuerteam informiert Sie proaktiv und sorgen dafür, dass Ihre Erklärung stets rechtskonform bleibt.
Wichtige Informationen und Aktualisierungen für Ihre Steuererklärung
Gesetzliche Vorgaben rund um die Unternehmenssteuererklärung, wie Fristen, Steuersätze oder digitale Anforderungen, ändern sich regelmäßig. Unser Steuerteam informiert Sie proaktiv und sorgen dafür, dass Ihre Erklärung stets rechtskonform bleibt.
Seit 2025 müssen Unternehmenssteuererklärungen verpflichtend elektronisch über ELSTER eingereicht werden. Mit Integral erfolgt die Abgabe nahtlos und vollständig digital.
Änderungen der Umsatzsteuersätze, etwa in Branchen wie der Gastronomie, können Ihre Steuererklärung beeinflussen. Unsere Partner-Steuerberater halten Sie über aktuelle Entwicklungen stets informiert.
Für buchführungspflichtige Unternehmen ist eine GoBD-konforme Buchhaltung Pflicht. Mit Integral erfüllen Sie die Anforderungen effizient und vollständig digital.
Buchhaltung, Lohn- und Steuerberatung,
auf einer smarten Plattform
Wir übernehmen Ihre Anmeldung beim Finanzamt - von der steuerlichen Erfassung bis zur Steuernummer. Dabei klären wir mit Ihnen die Weichenstellungen, die später zählen.
Verbinden Sie Ihre Konten einmalig, damit Transaktionen und Dokumente automatisch synchronisieren. Ihre Buchhaltung läuft in Echtzeit und die BWA wird monatlich erstellt.
Wir übernehmen Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA), Zusammenfassende Meldung (ZM) & alle weiteren Meldungen direkt ans Finanzamt. Bei Rückfragen stimmen wir uns mit Ihnen ab.
Ihre laufende Lohnabrechnung für Ihre Mitarbeitenden und Sie einfach, digital und per App. Integral übernimmt die Kommunikation mit den Ämtern und Kassen für Sie.
Ihr Jahresabschluss entsteht direkt aus einer bereits sauber geführten Buchhaltung – ohne aufwendige Nacharbeiten. Steueroptimierung
Ihr Steuerberater erkennt steuerliche Chancen frühzeitig und weist Sie darauf hin, bevor Fristen Entscheidungen vorgeben.
Vorteile der Einreichung
einer Steuererklärung
mit einem Experte
Fehlerreduktion
Experten prüfen Belege und Steuerdaten, um Nachzahlungen zu vermeiden.
Rechtskonformität
Einhaltung von HGB, AO und GoBD für rechtssichere Dokumente.
Zeitersparnis
Sie konzentrieren sich auf Ihr Business, während wir die Steuererklärung übernehmen.
Steueroptimierung
Identifikation von Abzugsmöglichkeiten, z. B. Betriebsausgaben oder Investitionen.
Mehr Vorteile mit Integral
Digitale Effizienz
Sie laden Belege bequem online hoch und sehen den Bearbeitungsstatus Ihrer Steuererklärung jederzeit in Echtzeit.
Transparenz
Behalten Sie Fristen und Bearbeitungsstände im Blick: Das intuitive Dashboard der Integral-Plattform zeigt Ihnen alle wichtigen Deadlines und den Status Ihrer Finanzberichte auf einen Blick.
Persönliche Betreuung
Direkte Kommunikation mit Ihrem Partner-Steuerberater über die Plattform. Stellen Sie Fragen oder klären Sie Details sofort über unsere sichere, benutzerfreundliche Schnittstelle, ohne Vor-Ort-Termine.
Verbinden Sie Ihre Buchhaltungssoftware oder laden Sie Belege auf die Integral-Plattform hoch.
Unsere Experten überprüfen Unterlagen und erstellen die Steuererklärung (z. B. GmbH Steuererklärung).
Sie erhalten Einblicke in die Entwürfe und klären Fragen direkt über die Plattform. Wir reichen Ihre Steuererklärung fristgerecht ein.
3 Gründe für den Jahresabschluss mit Integral
Monatlich oder vierteljährlich, je nach Umsatz, bis zum 10. des Folgemonats. Die jährliche Umsatzsteuererklärung ist bis 31. Juli des Folgejahres fällig (mit Steuerberater: 28. Februar des übernächsten Jahres).
Gewerbesteuer
Für GmbHs und UGs bis 31. Juli des Folgejahres. Mit Beauftragung eines Steuerberaters verlängert sich die Frist auf den 28. Februar des übernächsten Jahres.
Für Einzelunternehmer bis 31. Juli des Folgejahres. Mit Steuerberater verlängert sich die Frist auf den 28. Februar des übernächsten Jahres.
Fristen für die
Steuererklärungen von Unternehmen
Die Abgabefrist für Unternehmenssteuererklärungen hängt von Rechtsform und Steuerart ab.
In der Regel gilt: ohne steuerliche Beratung bis zum 31. Juli des Folgejahres, mit Steuerberater bis Ende Februar des übernächsten Jahres.
Unser Steuerteam und die Integral-Plattform helfen Ihnen dabei, alle Fristen zuverlässig einzuhalten.
Folgen
versäumter Fristen
Säumniszuschläge: Bei verspäteter Zahlung fallen 1 % je angefangenen Monat auf den rückständigen Steuerbetrag an.
Verspätungszuschläge: Bei verspäteter Abgabe kann das Finanzamt einen Zuschlag bis maximal 25.000€ abhängig von Art und Dauer der Verspätung festsetzen.
3 Tipps für Unternehmer und die Steuererklärung
Sammeln Sie Belege für Betriebsausgaben und Investitionen frühzeitig. So nutzen Sie Abzüge wie Abschreibungen oder Sonderausgaben optimal.
Je nach Rechtsform gelten unterschiedliche Steuerarten:
Einzelunternehmen zahlen Einkommensteuer, GmbH/UG Körperschaftsteuer. Gewerbesteuer betrifft gewerbliche Unternehmen.
Achten Sie auf die Fristen: 31. Juli (ohne Beratung) bzw. Ende Februar des übernächsten Jahres (mit Steuerberater:in). So vermeiden Sie Säumnis- oder Verspätungszuschläge.
Alles zur
Steuererklärung für Unternehmen
Welche Steuererklärung muss ich als Unternehmer abgeben?
Das hängt von Ihrer Unternehmensform ab: GmbHs/UGs geben Körperschafts- und Gewerbesteuererklärungen ab, Einzelunternehmer eine Einkommensteuererklärung.
Kann ich die Steuererklärung als Unternehmen selber machen?
Ja, für Kleinunternehmen (z. B. EÜR) möglich, aber ein Steuerberater minimiert Fehler und optimiert Abzüge, besonders bei GmbHs.
Wann müssen Unternehmen ihre Steuererklärung abgeben?
Bis 31. Juli des Folgejahres, mit Steuerberater bis 28. Februar des übernächsten Jahres. Umsatzsteuer monatlich/vierteljährlich.
Wo kann ich meine Steuererklärung für Unternehmen machen?
Mit Integral über unsere Steuerexperten, digital und bundesweit.
Was unterscheidet Einkommensteuer- und Steuererklärung für Unternehmen?
Die Einkommensteuererklärung ist für Einzelunternehmer relevant, während Kapitalgesellschaften Körperschafts- und Gewerbesteuererklärungen abgeben.
