Steuererklärung für Unternehmen und Gründer

Suchst du eine einfache Lösung für deine Steuererklärung? Als Gründer oder Unternehmer musst du eine Steuererklärung für Firmen abgeben – inklusive für GmbHs oder UGs.
Mit der Integral-Plattform und unseren Partner-Steuerberatern erledigen wir alles digital, gesetzeskonform und effizient, bundesweit.

Kostenloses Erstgespräch

Alle Steuerberatungsdienstleistungen werden erbracht von der Integral Steuerberatungsgesellschaft mbH, Zionskirchstraße 75, 10119 Berlin.

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/ Warum Steuererklärung für Firmen

Was ist eine Steuererklärung für Unternehmen?

Die Steuererklärung für Unternehmen ist ein gesetzlich vorgeschriebener Bericht, der die steuerlichen Verpflichtungen eines Unternehmens – wie Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer oder Gewerbesteuer – zusammenfasst. Sie basiert auf der Buchhaltung und dem Jahresabschluss und muss präzise und fristgerecht beim Finanzamt eingereicht werden.

Mit unserer Plattform für Buchhaltung, Steuern und Steuererklärungen für Unternehmen sowie Partner-Steuerberatern wird dieser Prozess für Firmen einfach und transparent.
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Pflicht für Unternehmen: Alle Unternehmen in Deutschland, ob UG, GmbH oder Einzelunternehmen, müssen Steuererklärungen abgeben, sofern sie steuerpflichtige Einkünfte haben. Dies umfasst Einkommensteuer für Einzelunternehmen, Körperschaftsteuer für Kapitalgesellschaften sowie Gewerbesteuer und Umsatzsteuer.

Steuerarten: Umfasst Einkommensteuer (für Personengesellschaften), Körperschaftsteuer (für Kapitalgesellschaften), Umsatzsteuer und Gewerbesteuer. Weitere Steuern wie Kapitalertragsteuer oder Solidaritätszuschlag können je nach Situation zusätzlich anfallen.

Rechtskonformität: Die Steuererklärung für Unternehmen muss den Vorgaben des Handelsgesetzbuchs (HGB) und der Abgabenordnung (AO) entsprechen. Darüber hinaus sind für die Buchführung und den Jahresabschluss die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) zu beachten, insbesondere bei der Nutzung digitaler Systeme.

Bestandteile einer Steuererklärung für Unternehmen

Die Steuererklärung für Unternehmen umfasst verschiedene Komponenten, je nach Unternehmensform und steuerlicher Verpflichtung. Unsere Partner-Steuerberater stellen sicher, dass alle Bestandteile korrekt und fristgerecht erstellt werden.

Umsatzsteuererklärung: Erfassung von Vorsteuer und Umsatzsteuer, monatlich oder jährlich.
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Körperschaftsteuererklärung: Für GmbHs/UGs, basierend auf dem Jahresabschluss.
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Gewerbesteuererklärung: Pflicht für alle Gewerbetreibenden, basierend auf Gewerbeertrag.
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Einkommensteuererklärung: Für Einzelunternehmer oder Personengesellschaften, inkl. Betriebsausgaben.
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Anlagen und Belege: Nachweise für Abzüge, z. B. Investitionen oder Betriebskosten.

Steuererklärung professionell erstellen

Wichtige Informationen und Neuerungen für deine Steuererklärung

Die Steuererklärung für Unternehmen unterliegt regelmäßigen gesetzlichen Änderungen, die Unternehmer beachten müssen, wie neue Fristen, Steuersätze oder digitale Anforderungen. Unsere Partner-Steuerberater informieren dich proaktiv über relevante Neuerungen und sorgen dafür, dass deine Steuererklärung für Firmen stets compliant ist.

Elektronische Abgabe

Die elektronische Abgabe von Steuererklärungen für Unternehmen über ELSTER ist Standard und wird ab 2025 voraussichtlich für alle Unternehmen verpflichtend. Unsere Integral-Plattform unterstützt dich bei der nahtlosen Einreichung.

USt.-Änderung

Änderungen der Umsatzsteuersätze, etwa für Branchen wie Gastronomie, können deine Steuererklärung beeinflussen.

Unsere Partner-Steuerberater halten dich über aktuelle Entwicklungen stets informiert.

Digitalisierungspflicht

Eine GoBD-konforme Buchhaltung ist für alle Unternehmen mit Buchführungspflicht verpflichtend.
Unsere Plattform und Software unterstützt dich dabei, diese Anforderungen effizient und digital zu erfüllen.

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Unsere Leistungen für deinen Jahresabschluss

Integral bietet über unsere Partner-Steuerberater umfassende Steuer-Dienstleistungen für deine Steuererklärung, die den gesamten Prozess vereinfachen. Von der Vorbereitung bis zur Abgabe – wir kümmern uns um alles, digital und effizient.

Alle Steuerberatungsdienstleistungen werden von der Integral Steuerberatungsgesellschaft mbH, Zionskirchstraße 75, 10119 Berlin, erbracht.

Vorteile einer Steuererklärung mit Steuerberater

Allgemeine Vorteile

1. Fehlerreduktion: Experten prüfen Belege und Steuerdaten, um Nachzahlungen zu vermeiden.
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2. Rechtskonformität: Einhaltung von HGB, AO und GoBD für rechtssichere Dokumente.
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3. Zeitersparnis: Du konzentrierst dich auf dein Business, während wir die Steuererklärung übernehmen.
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4. Steueroptimierung: Identifikation von Abzugsmöglichkeiten, z. B. Betriebsausgaben oder Investitionen.

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Weitere Vorteile mit Integral

Digitale Effizienz: Lade Belege online hoch und verfolge den Status deiner Steuererklärung in Echtzeit.
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Transparenz: Überblick über Fristen und Bearbeitungsstände auf der Integral-Plattform. Ein intuitives Dashboard zeigt dir alle wichtigen Fristen und den aktuellen Bearbeitungsstatus deiner Finanzberichte, damit du stets informiert bist.
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Persönliche Betreuung: Direkte Kommunikation mit deinem Partner-Steuerberater über die Plattform. Stelle Fragen oder kläre Details sofort über unsere sichere, benutzerfreundliche Schnittstelle, ohne Vor-Ort-Termine.

/ So funktioniert's

Wie funktioniert die Steuererklärung mit Integral?

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1. Datenintegration

Verbinde deine Buchhaltungssoftware oder lade Belege auf die Integral-Plattform.

2. Prüfung und Erstellung

Unsere Partner-Steuerberater überprüfen Unterlagen und erstellen die Steuererklärung (z. B. GmbH Steuererklärung).

3. Abstimmung und Abgabe

Du erhältst Einblicke in die Entwürfe und klärst Fragen direkt über die Plattform. Wir reichen die Steuererklärung fristgerecht ein.

/ Steuererklärung Fristen Unternehmen

Fristen für die Steuererklärung von Unternehmen

Die Frist für die Steuererklärung für Unternehmen hängt von der Unternehmensform und Steuerart ab, z. B. bis 31. Juli für Eigenabgaben oder bis 28. Februar des übernächsten Jahres mit Steuerberater. Unsere Partner-Steuerberater und die Integral-Plattform unterstützen dich, alle Deadlines einzuhalten.
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Umsatzsteuer-Voranmeldung: Monatlich oder vierteljährlich, je nach Umsatz, bis zum 10. des Folgemonats. Die jährliche Umsatzsteuererklärung ist bis 31. Juli des Folgejahres fällig (mit Steuerberater: 28. Februar des übernächsten Jahres).
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Körperschaftsteuer/Gewerbesteuer: Für GmbHs und UGs bis 31. Juli des Folgejahres. Mit Beauftragung eines Steuerberaters verlängert sich die Frist auf den 28. Februar des übernächsten Jahres.
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Einkommensteuer: Für Einzelunternehmer bis 31. Juli des Folgejahres. Mit Steuerberater verlängert sich die Frist auf den 28. Februar des übernächsten Jahres.

Folgen versäumter Fristen

Säumniszuschläge: Bei verspäteter Zahlung der Steuerschuld fallen 1 % des offenen Betrags pro Monat an, beginnend ab dem Fälligkeitsdatum.
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Verspätungszuschläge: Bei verspäteter Abgabe der Steuererklärung kann das Finanzamt einen Zuschlag von bis zu 10 % der festgesetzten Steuer, maximal 25.000 €, erheben, je nach Verspätungsdauer.

Steuererklärung professionell erstellen

3 Tipps für Unternehmer und die Steuererklärung

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Vorbereitung

Bereite deine Steuererklärung frühzeitig vor, indem du Belege für Betriebsausgaben (z. B. Bürokosten, Reisekosten) oder Investitionen sammelst, um steuerliche Abzüge wie Abschreibungen oder Sonderausgaben zu maximieren.

Steuerarten beachten

Beachte die relevanten Steuerarten:

Einzelunternehmer unterliegen der Einkommensteuer, GmbHs und UGs der Körperschaftsteuer, während Gewerbesteuer für alle Gewerbetreibenden anfällt.

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Fristen im Blick

Halte die Abgabetermine für Steuererklärungen im Blick, z. B. 31. Juli für Eigenabgaben oder 28. Februar des übernächsten Jahres mit Steuerberater, um Säumnis- oder Verspätungszuschläge zu vermeiden (siehe Fristen-Sektion).

/ Vertrau nicht nur auf unser Wort

Was unsere Kunden sagen

"Vor Integral war unsere Buchhaltung stressig und zeitaufwendig. Dank der nahtlosen Integration sparen wir jetzt viel Zeit und haben volle Transparenz über steuerliche Fristen und Vorgänge. So können wir uns wieder auf unser Wachstum konzentrieren."

Dr. Patrick Gassmann

Founding Team, Co-Power Energy

“Früher war die Kommunikation mit unserem Steuerberater mühsam. Mit Integral tauschen wir Fragen und Dokumente direkt über die Plattform aus, erhalten schnelle Antworten und sparen Zeit und Nerven.”

Magnus Grünewald

Gründer, Lyceum

"Als Geschäftsführer eines Start-ups habe ich kaum Zeit, mich mit zusätzlichen Themen zu befassen. Integral kümmert sich optimal um meine Holding, in dem sie mir alle anfallenden Aufgaben dazu abnehmen."

Rap Paulavicius

Geschäftsführer

FAQ – Alles zur Steuererklärung für Unternehmen

Welche Steuererklärung muss ich als Unternehmer abgeben?

Das hängt von deiner Unternehmensform ab: GmbHs/UGs geben Körperschafts- und Gewerbesteuererklärungen ab, Einzelunternehmer eine Einkommensteuererklärung.

Kann ich die Steuererklärung als Unternehmen selber machen?

Ja, für Kleinunternehmen (z. B. EÜR) möglich, aber ein Steuerberater minimiert Fehler und optimiert Abzüge, besonders bei GmbHs.

Wann müssen Unternehmen ihre Steuererklärung abgeben?

Bis 31. Juli des Folgejahres, mit Steuerberater bis 28. Februar des übernächsten Jahres. Umsatzsteuer monatlich/vierteljährlich.

Wo kann ich meine Steuererklärung für Unternehmen machen?

Mit Integral über unsere Partner-Steuerberater, digital und bundesweit.

Was unterscheidet Einkommensteuer- und Steuererklärung für Unternehmen?

Die Einkommensteuererklärung ist für Einzelunternehmer relevant, während Kapitalgesellschaften Körperschafts- und Gewerbesteuererklärungen abgeben.

Kann ich den Jahresabschluss selbst machen?

Eine EÜR ist für kleine Firmen möglich, aber GmbHs/UGs profitieren von Steuerberatern für HGB-Konformität.: Die Komplexität gesetzlicher Vorgaben macht professionelle Unterstützung für Kapitalgesellschaften nahezu unverzichtbar, um Fristen einzuhalten und Fehler zu vermeiden.

Starte deine Steuererklärung mit Integral

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